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中??萍迹焊叻肿硬牧宪浌茴I先廠商,營收穩中有增,盈利能力持續提升

發布時間:2024-01-04  來源:立鼎產業研究網  點擊量: 393 

中??萍脊緦W⒂诹黧w傳輸高分子材料軟管的研發、生產和銷售,為流體輸送提供耐高壓、抗磨損、長距離的專業化解決方案和定制化服務。公司的主要產品包括耐高壓大流量輸送軟管、普通輕型輸送軟管兩大系列。產品以境外銷售為主,客戶分布于歐美、中東、南美等多個國家和地區,同時為國內應急救援、市政消防部門以及中石化、冀中能源、浩淼科技等知名企業提供相應配套產品。公司產品廣泛應用于頁巖油氣開采、礦井排水、市政消防、應急救援、農業灌溉等領域,能夠滿足不同場景下客戶的作業環境要求。公司是高新技術企業,同時也被評為國家級專精特新“小巨人”企業。

公司的主要產品可分為耐高壓大流量輸送軟管和普通輕型輸送軟管。產品廣泛應用于頁巖油氣開采、礦井排水、市政消防、應急救援、農業灌溉等諸多領域,能夠滿足不同場景下的作業環境要求。產品結構通常包括三層結構和雙層結構,其中三層結構由內膠層、增強層和外膠層(外覆層)組成;雙層結構由內膠層和增強層組成。

耐高壓大流量輸送軟管主要分為頁巖油氣壓裂水軟管、礦用聚氨酯高壓軟管、應急救援供水軟管和農用大流量軟管四種產品。公司頁巖油氣壓裂供水軟管主要用于頁巖油氣產業鏈中的油氣開采環節。頁巖油氣開采環節主要用到兩種軟管,一種是公司的壓裂供水軟管,另一種是酸化壓裂軟管。公司頁巖油氣壓裂供水軟管主要用于向頁巖油氣開采水力壓裂系統遠距離大流量高壓供水,以及將從地下回抽的水力壓裂“返排液”輸送至污水處理廠。頁巖油氣壓裂供水軟管輸送距離較遠,具有較高的承壓能力,通常輸送距離 10-20km,工作壓力150-300psi。酸化壓裂軟管主要用于頁巖油氣開采現場的壓裂車與井口的連接,壓裂車對水基、油基、酸基等壓裂液進行增壓,通過壓裂軟管將壓裂液以超高壓力注入井下。壓裂軟管通常輸送距離較近,以鋼絲內襯為主,承壓能力超高(工作壓力 15000-20000psi),國內相關產品主要有利通科技的酸化壓裂軟管總成。

截至2023714日,黃裕中持有40.6%的公司股份,其妻子秦俊明持有13.9%的公司股份。此外,基于與其控制的泰州大裕一致行動關系,夫婦兩人共計控制公司61.6%的股份;現任董事、副總經理張小紅持有公司7.1%的股份;黃裕中夫婦的兒子黃昕亮持有公司4.5%的股份。

公司股權結構(截止202381日)


來源:公司資料

營收穩中有漲,凈利潤上升態勢迅猛。2020-2022年,公司營業收入由2.7億元增長到6.1億元,年化復合增長率為22.3%;歸母凈利潤由4987.9萬元增長到9220.5萬元,年化復合增長率為9.7%。2020年度營業收入較低,主要是因美國頁巖油氣市場低迷,頁巖油氣壓裂供水軟管收入減少所致。2021年度受石油價格上漲,美國頁巖油氣市場復蘇影響,公司收入逐年大幅提升。2022年公司營收同比增長率高達68.7%,歸母凈利潤同比增長率高達79.3%。2023Q1因頁巖油氣市場持續火熱,銷售量增長,公司營收達到1.6億元,同比增長30.8%。

公司營收規模增長


來源:公司資料

公司歸母凈利潤增長


來源:公司資料

分產品看,耐高壓大水流輸送軟管收入占比逐年增長。2022 年耐高壓大水流輸送軟管收入占營業收入的71%。2020-2022 年,耐高壓大流量輸送軟管產品收入分別為1.5 億元、2.2 億元和4.3 億元,2022 年同比增長率高達91.94%。普通輕型輸送軟管產品收入分別為1.0 億元、1.1 億元和1.3 億元,2022 年同比增長率達到17.0%。

公司按產品分主營業務收入增速


來源:公司資料

公司毛利率保持高位,高于行業平均水平。2020-2022 年,公司毛利率均在在40-50%之間,可比公司偉星新材、雄塑科技、公元股份主要銷售塑料PE、PVC 管,產品為建筑材料,其中偉星新材的自有銷售渠道較為完善,且下沉較深,導致其毛利率較高,達到40%左右,雄塑科技、公元股份主要業務以經銷為主,導致其毛利率在20%左右,利通科技主要產品為液壓橡膠軟管、派特爾主要產品為工業軟管及總成,毛利率在33%左右,因此導致公司與可比公司毛利率差異的原因主要是產品差異和銷售模式差異。

公司毛利率及凈利率


來源:公司資料

公司與可比公司毛利率


來源:公司資料

公司耐高壓大流量輸送軟管毛利率最高,境外銷售毛利率逐步提升至高于境內。2020-2022 年,耐高壓大流量輸送軟管毛利率均保持在50%以上。2021 年度耐高壓大流量輸送軟管以及普通輕型輸送軟管毛利率均有所下降,主要因人民幣兌美元匯率下降及主要材料中TPU NBR 價格上漲所致。2021 年度、2022 年度其他產品毛利率下降較快,主要系新開發的鋼絲帶管尚處于生產磨合、小批量生產階段,產量較低所致。境外銷售毛利率在三年內基本保持穩定,相關匯率、運輸及材料成本的變動通過與主要客戶協商銷售價格的方式向下游傳遞。境內毛利率持續下跌的主要原因有三個:一是2021 年和2022 年部分原材料價格上漲;二是2020 年度以后成本中包含以前年度計入銷售費用的運輸費用;三是部分招標客戶毛利較低,導致2022 年毛利率下降較多。與之相比,境外毛利率基本保持在40%-50%,因為相關匯率、運輸及材料成本的變動通過與主要客戶協商銷售價格的方式向下游傳遞。

公司分產品毛利率


來源:公司資料

公司分銷售地區毛利率


來源:公司資料


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